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면세유환급분(농어민)

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h04***

2013-10-22 오후 10:48:38

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주유소 법인사업자 입니다.

2012년 법인결산시 면세유환급분을 미수금/잡이익으로 처리하였습니다.

입금기준이 아닌 발생기준으로 매월 상기와 같이 결산서에 반영하였습니다.

수입금액에 포함하면 안된다고 하는데요(법인세 수정신고해야한다고..)

1. 소득금액조정합계표에 처분구분과 내역이 어떻게 되는지요?

2. 수정신고시 참고할 사항이 있으면 설명 부탁드립니다.

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