[이지분개] 수정세금계산서를 익금불산입으로.. 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

9월 EVENT 당첨자

-brainbo***

1회

> 실시간 실무Q&A > 전문가 Q&A

전문가 Q&A

실무 경력 10년 이상의 전문가가 24시간 내 답변을 드립니다!

수정세금계산서를 익금불산입으로..

답변 만족도

pjh7***

2013-10-01 오후 5:31:06

첨부 : -

상태

조회

611

2013년도 1월 중

2012년 재무제표를 공공기관에 전송을 하여

제무재표를 수정할수 없는 상황에서

2012년 귀속 수정세금계산서가 발행되었습니다.

그래서 그당시 담당자분이

수정세금계산서중

외상매출금 / 제품매출

/ 부가세예수금

제품매출 부분을 익금불산입하였습니다.

그리고 제가 인수받은후 부가세를 맞추면서

부가세 예수금 부분을 맞추고 수정신고후 환급된 급액까지 맞췄습니다.

그런데 문제는 외상매출금으로 잡혀있는 부분입니다.

현금으로 처리하면 현금잔액이 안맞고

외상매출금으로 두면 잔액이 계속 안맞아서..

이런 부가세수정신고를 처음접해봐서 어려운데

분개나 그외 처리방법을 알려주세요

요청하신 서비스는 이지분개 유료회원만 이용 가능합니다.

회원가입

로그인

사업장소재지 : 서울시 강남구 역삼로 204 (역삼동) 604호ㅣ부산시 해운대구 해운대해변로 257, 1601호 (하버타운) (주) 비즈폼
TEL : 051-553-4954ㅣE-mail:ezbungae@ezbungae.com(이메일 무단수집거부)ㅣ개인정보책임자 : 김민경
사업자등록번호 : 605-81-38178ㅣ법인등록번호 : 180111-0323252ㅣ통신판매업 신고번호 : 제2002-29호 | 대표이사 : 이선규
copyright by INBEE.COM All right reserced.