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수정세금계산서를 익금불산입으로..

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pjh7***

2013-10-01 오후 5:31:06

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589

2013년도 1월 중

2012년 재무제표를 공공기관에 전송을 하여

제무재표를 수정할수 없는 상황에서

2012년 귀속 수정세금계산서가 발행되었습니다.

그래서 그당시 담당자분이

수정세금계산서중

외상매출금 / 제품매출

/ 부가세예수금

제품매출 부분을 익금불산입하였습니다.

그리고 제가 인수받은후 부가세를 맞추면서

부가세 예수금 부분을 맞추고 수정신고후 환급된 급액까지 맞췄습니다.

그런데 문제는 외상매출금으로 잡혀있는 부분입니다.

현금으로 처리하면 현금잔액이 안맞고

외상매출금으로 두면 잔액이 계속 안맞아서..

이런 부가세수정신고를 처음접해봐서 어려운데

분개나 그외 처리방법을 알려주세요

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