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nararah***

2004-02-05 오후 5:29:44

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651

안녕하세요?

급한질문입니다.

거래상황입니다.

1)03년11월 상품 국내매입 -> 03년 12월 해외수출.

  상품상의 문제로 인하여 위 건을 서로 취소 하기로 함.

2)03년국내매입세금계산서 폐기(상품매입취소).

  04년1월 상품 수입Back 함.

<<질문>>

위와 같을때...

* 국내매입은 취소 되어 없어졌으나,,수출건은

   이미 수출신고필증이 끊긴거라. 03년12월로

   상품매출로 잡고(부가세신고함) 04년 수입시

   매출환입으로 하는것이 맞는지요.

*  맞는다면.. 손익을 03년~04년 이어서 생각하면 서로매출이

   상계되므로 상관없지만..  각 년도별로 생각한다면..

   03년은 과대이익,  04년은 그만큼 적자가 나는데요..

   이런 상황에서는 위 처럼 하는 수 밖에 없는 건가요?

03'년(과대이익) 때문에 04' 적자가 그만큼 나므로 04'에

투자회사나 은행에 손익을 보여줄때 문제가 될꺼 같아서요..

답변 부탁드립니다.

수고 하십시요.

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