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가공매출건 부가세 환급

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rlatkdd***

2013-08-27 오전 10:54:11

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2010년 가공매출세금계산서를 발행,

2013년 세무조사시 그 건으로 법인세와 부가가치세를 환급처분

체납세액과 상계처리됨.

법인세는 법인세환급액으로 처리하면 될듯한데

(질문) 부가가치세 환급분을 어떻게 처리해야하나요(분개,조정)?

그리고 공급가액부분은 어떻게 처리해야할까요?

(2010년 당시 가공매출건 외상매출금은 가지급금처리 되어있음)

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