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매입세금계산서이중신고법인세수정신고

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2013-08-21 오후 6:00:45

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2010년 매입세금계산서11.536.800(부가세포함)을 이중으로 공제를 받았습니다

2012년 상대방거래처에서는 수정신고를 했고 저희회사는 2013년 8월에 알려줘서 요번에 수정신고를 할려구합니다

1.부가세 수정신고를 해야하구요

2.법인세 수정신고를 해야하는데 어떻게 해야하는지

저희회사는 외상대를 맞출려구 한번은 통장으로 지급을 했고 나머지는 현금으로 지급한것으로 2012년에 회계처리를 했습니다

(2011년까지는 외상대가 남아 있었는데 2012년에 현금처리함)

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