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aehee0***

2013-07-16 오후 11:48:24

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안녕하세요

법인업체입니다.

질문1  임가공용역을 하는데 저희는 업무가 차질이 없이 진행되었으나 A거래처에서 제품, 즉 원재료가 늦게 도착하여 저희쪽의 업무가 뒤로 밀리면서 임가공 직원들에게 주지않아도 될 야근수당까지 주게되었습니다. 이 경우 A거래처로 세금계산서는 기존에 계약한대로 끊었는데 저희 법인 통장에는 원래 계약의 매출대금 + A거래처의 문제로 인해 늦어져서 저희가 직원에게 지급하게된 야근수당이 함께 입금됩니다.

이경우 세금계산서로 끊은 금액외에 즉 매출대금 외에 A거래처의 문제로 인해 더 입금된 금액은 어떤 계정으로 처리를 해 줘야하나요?

질문2  이것도 매출 신고를 해줘야 하는 건가요?

질문3  예를 들어(방송제작 법인의 경우) 방송 촬영을 위해 구입한 승용차는 매입세액 공제가 가능한가요? 아니면 비영업용승용차라 이것또 불공제인건가요?

답변부탁드립니다.

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