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부가세신고시 임대료과세매출 분개

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kog***

2013-04-25 오전 9:26:53

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1,542

2013년1기부가가치세예정신고를하려고합니다.

저희가 월 200만원임대를 주고있는데요

부가가치세신고서에서 「과세표준및매출세액」의 과세 구분

기타(정규영수증외매출분)의 184,438이라고 금액이 산정이되었어요

이것이 임대매출부분인데요

세액 18,443 을 4/25일에 어떻게 분개를해야하는지 알고싶습니다.

* 2013년04월25일(1기부가세예정신고)

   부가세예수금 xxx / 부가세대급금 xxx

                      잡수입(전자세금계산서발행 공제) xxx

                      보통예금(신고납부금액) xxx

이렇게분개를했는데 임대매출부분를 분개를 안해줘서 부가세예수금이

붕떠버리네요~

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