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결산(미지급금처리)

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kog***

2013-03-27 오후 7:22:07

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1,362

안녕하세요~

저희회사에서

정부출연금으로 7(정부):3(본사)이라는 비율로 사업을 운영하고있습니다.

2012년도에 사업종료후 통장잔고에 남은 금액을 미지급금으로 남겨두고 결산을했는데요 일부 정부출연금도 남아있고 저희돈도 같이 미지급으로 있는상태데

어떻게처리하면 좋을까요?

사업시작하는 시점

본사 사업비를 송금할때

보통예금 xxx / 보통예금(사업통장) xxx

정부출연금 입금시

보통예금(사업통장) xxx / 보조금수입 xxx

결산시

사업종료후(2012. 12. 31)

보통예금(사업통장) xxx / 미지급금 xxx(본사예금 + 정부출연금)

이렇게했습니다... 미지급으로 안잡았다면 저희통장에서 저희통장으로 옮기는거라

(참고로 사업비통장도 저희회사 통장입니다)

사업 시작할때와 동일하게 처리하면 될텐데

일부 저희예금이 미지급금으로 잡혀있는상황이라

수익이 늘어난것은 아니기때문에 잡수입이나 비용은 아닌것같고

어떻게처리해야되는지요

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