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농특세

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jmso1***

2013-03-18 오후 5:56:16

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1,096

안녕하세요^^

연구인력개발비 당해 세액공제 5000원

고용창출투자세액공제 200

농특세 납부액 40원 (200*20%)

법인세등 40/선납세금 40

참고로 법인세는 환급입니다.. 환급액10000원 - 농특세 공제40 = 환급예정액 9960입니다

2012년 당해 법인결산시 법인세등 40원을 세무조정 손금불산입 기타사외로 처리하면 되나요? 아님... 세무조정은 없는건가요?

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