[이지분개] 마이너스 영세율 첨부서류 관련 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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마이너스 영세율 첨부서류 관련

답변 만족도

cyberriaw***

2013-01-22 오전 9:18:35

첨부 : -

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조회

1,011

어제 질문드렸던 사람입니다.

답변하신분이 잘못이해하신거 같아서 다시 질문드립니다.

물론 해외직수출의 경우 반품되면 기타영세율란에 -금액만큼 신고하는 건 알고있는데요...

당사 -> A 국내법인 -> A 해외법인

이런 구조를 통하여 A 국내법인한테 영세율 세금계산서를 발행했습니다. 물론 구매확인서에 의해서..

그런데 물품의 일부분이 불량으로 인하여 당사로 재입고되었으며 대체물품이 나가지 않은 상태이고 이미 매출된 부분에 대한 외상매출금은 모두 회수가 되어 상계처리하지도 못하는 상황이여서 -영세율 세금계산서를 발행했습니다.

통상 영세매출인 경우 영세율 첨부서류를 제출하는데

-영세율 세금계산서를 발행한 경우 첨부서류를 제출해야하는가의 여부 및 제출한다면 어떠한 자료가 필요한지가 궁금합니다.

답변부탁드리오며 수고하세요~

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