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폐업시 잔존재화 분개 및 조정

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2012-10-23 오후 4:28:36

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안녕하세요

폐업시 잔존재화(비품)에 대해 문의드립니다.

과세표준은 구했는데요

부가세신고서상에 기타란에 과세표준과 세액 반영했구요

수입금액제외란에 폐업시잔존재화라고 표기했습니다,

1. 분개는 부가세에 대해서만 하는건가요?

세금과공과금 XXX / 부가세예수금XXX

2.종합소득세신고시 세금과공과금으로 처리한 부가세에 대해서는

손금인정이 되는지요?

답변 부탁드립니다.

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