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가지급금

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machyo1***

2012-08-23 오후 3:40:57

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이번해 중간결산시 제가 이 업체를 맡게되었는데요.

선임자가 장부를 너무 엉망으로 해놔서 4대보험 예수, 미지급금, 외상매출금 차기이월 잔액이 1월초 통장정리시 하나도 잔액이 상계되지 않습니다. 또 1월에 정상적으로 상계 되야되는 것이 작년에 현금으로 잔액을 없애버리는 바람에 공중에 떠있는 돈이구요. 잔돈부터 크게는 백만원을 웃도는 것들이 많은데

실무상 요령으로 그냥 잘못된 부분을 다 (차) 주임종단기채권(가지급금) (대) 보통예금 이런식으로 처리하엿습니다.. 1월초 잘못된 전기이월잔액들 어떻게 처리하는것이 현명할까요? 금액에 작은경우와 큰경우에엔 실무상 처리하는 방법이 다른가요?

참고로 저같은경우는 가지급금과 주임종단기채권을 같은계정과목으로 보고 사용합니다. 가지급금은 연말정산 회계처리를 할 경우에만 별도로 사용합니다.

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