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부가세대급금 대체분개

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yjaan***

2012-07-18 오후 1:18:11

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부가세신고시 부가세예수금과 부가세대급금 대체분개 질문드립니다

부가세예수금 255.614.309

부가세 간주임대료 세액 4.972

부가세대급금 110.213.756

부가세 불공제 60.454

부가세 매출세액공제 1.600

부가세 전자세액공제 10.000

6/30 차변분개 부가세에수금 255.614.309 세금과공과 4.972

     대변분개 부가세대급금 110.153.302 미지급금 145.465.979

7/25 차변분개 미지급금 145.465.979

     대변분개 잡이익 11.609 보통예금 145.454.370

이게맞는게 확인부탁드립니다

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