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본지점간의 거래

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seoyeon***

2012-07-10 오후 4:32:35

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입사한지 얼마 안된 회계팀 직원입니다..

2011년도 결산서를 보던중 단기대여금과 단기차입금이 너무 많이 계상된거 같아 알아보니 본지점간 차입거래를 단기대여금, 단기차입금으로 회계처리를 해놨더군요..

본점에서 지점에 돈을 빌려줄때는

본점: 단기대여금100/보통예금100

지점: 보통예금100 /단기차입금100

이걸 합산하여 재무상태표를 만드니 제 생각엔 자산과대,부채과대 인듯 한데..

회계팀장이 여러번 바뀌어서 뭔가 토대를 잡지않고 그때그때 회계처리 한 듯 합니다...

질문1> 이대로 계속 분개해도 별 문제가 없을런지..?

질문2> 문제가 있다면 어떻게 분개를 해야할지 알고싶습니다.

본지점 회계는 처음 해보는거라 자세한 답변 부탁드립니다^^

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