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| 매출누락및 매출 귀속변경 |
답변 만족도 |
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xo2*** |
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2012-06-12 오전 11:31:17 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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889 |
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2012년 현재 2007매출누락분 1건과 2008년 매출신고분 귀속오류로 2007년 매출로 법인세수정신고와
경정신고하려고 합니다.
2007년 매출누락분 부가세 포함 11,000,000
2008년 매출을 2007년 매출로 귀속변경 건 부가세포함 15,000,000
부가세 수정및경정은하엿고
각각 법인세 수정,경정 및 상여처분을
해야하는데
2008년 공사매출이 2007년에
공사완료된것인데 매입처에서 2008년
으로 끊어달라햇다고 거래처에서 2008년에 발행을 해주고 2012년이 된 현재
매입처에서 세무조사를 받고 2008년
매출이 아니라 2007년 매출귀속으로 증명되어 2008년 매출과다부분을
경정하고 2007년 매출로 수정신고해야합니다
2007년 매출누락분 부가세 포함 11,000,000
2008년 매출을 2007년 매출로 귀속변경 건 부가세포함 15,000,000
부가세 수정및경정은하엿고
각각 법인세 수정,경정 및 상여처분을
해야하는데
제 생각에 공사미수금 11,000,000 / 부가세예수금 6,000,000 기타처분
15,000,000 상여처분 /
하려하는데
이 소득처분이 맞는지 알고싶고
귀속변경된 2008년 매출 15,000,000은
어떻게 소득처분해야하는지 알려주세요
그리고 이 매출 누락된 금액이 통장에
누락된 귀속년도에 입금됫는지 안됫는지에 따라 소득처분이 틀려지는건지
아닌지 궁금합니다 .....
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