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상계처리

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bom***

2012-05-10 오후 12:21:54

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갑근세,주민세 연말정산하고난뒤

계정이 헷갈려요

예를들어

2월에 세무소에서 환급받지않고 월급여지급할때 상계처리 하라고 하드라구요

그래서 2월에 갑근세 주민세 30000원이면 환급금 20000상계처하고 10000원만

지출했어요 그럼 분개가  예를들어서요

2/30  급여100/미지급금90

            예수금10

3/10  갑근세  주민세 납부시

      예수금10/ 보통예금 5

이면 나머지 상계처리된 5원의 계정은 무엇으로 잡나요

미수금(세무사)으로 계정을 잡아놓지 않았거든요

납부시의 분개만 알려주세요

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