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매출세금계산서 발행

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hk0***

2012-05-03 오전 10:14:33

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조회

863

안녕하세요

다소 복잡한 사항인데요

A,B,C사가 있읍니다

처음 A,B사가 공동도급으로 민자도로공사를 시작하였습니다.

B사에서 A사로 10억을 선급하고 한달에 1억씩 투입분에 대해 매입세금계산서를 두번 받았습니다.

수익성이 나지않아 B사가 빠지면서 B사가C사에게 양도양수 계약을 하였습니다.

문제 1) 10억중 2억 제외한 8억은 현금으로 받았습니다.

        나머지 2억매입에 대한 세금계산서를 B사에서 C사로 끈으라고 합니다

        제 생각엔 B사가 세금계산서를 발행하면 매출이 되는데 실질 매출이 아니므

        로 A사가 B사에 마이너스 세금계산서를 발행하고 C사에 매입세금계산서를

        발행함이 맞는거 같은데 이런경우 어떻게 해야하는지 알고싶습니다

문제 2) 4월2일로 계약해지로 세금계산서를 끈자고 하는데 전자세금계산서는

        4월2일 부터 10일인가요 아니면 4월말부터 10일인 5월10일날 끈는게

        맞는건지요

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