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| 법인사업자 매출 매입 누락시 |
답변 만족도 |
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thwl*** |
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2012-04-27 오후 4:56:27 |
첨부 :
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상태 |
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1,366 |
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안녕하세요 수고많으십니다.
법인사업자가 2011년 결산을 이번연도에 다 결산 하고 조정 다했는데요,
매출 매입 세금계산서를 누락했다 합니다.
매출- 6,210,000 / 621,000 공급대가(6,831,000)
매입- 6,210,000 / 621,000
국고보조금으로 거래가 이루어진거라 2012년도 분으로
미룰수도 없어 발행을 했다합니다.
국고통장으로 6,831,000이 찍혀서 경상연구개발비로 재무제표 장부상에는
경비로 인정을 받앗구요.
부가세신고를 수정하려고 보니깐요 매출 매입금액이 같아서 낼세금이 안나오는데
장부상에서 제가 부가세 포함한금액을 경상연구개발비로 경비로 처리하였는데
어떻게 수정해야되는지 ..
- 부가세 신고 와 조정부분에서 어떻게 수정신고 해야되는지 설명좀 부탁드립니다.
- 또 부가세신고 와 조정사항에서 가산세분은 어떻게 해야되는지도 알려주세요.
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