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| ▣ 이중매입 매입과다, 중복매입 |
답변 만족도 |
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rubrum*** |
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2012-03-30 오전 12:06:08 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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668 |
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매입과대로 수정신고를 할려고 합니다.
(2010년)법인세수정신고분
소모품 1,000,000 익금산입(유보)
소모품비 1,000,000 손금불산입(기타유출)
부가세대급금 100,000 익금산입 (유보)
미지급금 1,100,000 손금산입(-유보)
(2011년)결산시
미지급금 1,100,000 / 전기오류수정이익 1,000,000
부가세 100,000
(2011년)세무조정시
미지급금 손금불산입 (유보) 1,100,000
소모품 익금불산입 (유보) 1,000,000
부가세대급금 익금불산입 (유보) 100,000
전기오류수정이익 익금불산입 (기타) 1,000,000
으로 되어있습니다.
이렇게 해도 되는건가요...
상사분이 미지급금은 가상부채이니까
이런식(2010년 세무조정)으로 처리를 하라고 하시는데요..
이해가 되지 않아서 질문을 남깁니다.
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