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거래시기차이의 부가세불공제분의분개

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HYE1***

2012-03-29 오전 10:33:36

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2010년도에 모든거래가 끝이 났는데 상대방에서 세금계산서을 끊어주지안아서

당업체에서는 거래대금을 준근거로 원가에 반영을 하였습니다

그리고 2011년 3월에 상대방업체로 부터 세금계산을서 받았습니다

부가세 신고시 매입세액 불공제로 처리하엿습니다

이경우 매입세액 불공제분에 대한것을 어떻게 분개을 해야하는지요

불공제분에 대한것을 원가로 대체해도 돼는지 궁금합니다

바쁘시더라도 빠른회신부탁드립니다

지금 급하거든요

거래시기 차이가 발생한 경우 입니다

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