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비거주자부가가치세대리납부,가산세질문

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hm***

2012-03-22 오후 9:27:10

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안녕하세요 출판사 경리과에 근무하고있습니다(법인사업자입니다)

일본에거주하는 작가 에게 저작권사용료를 지불하고 있는데 그 사용료에 대한 부가가치세를 차감한 나머지를 송금해줘야 하는데 지금까지 부가가치세를 차감하지 않고 사용료를 송금하였습니다.

2011년도 세무서로 부터 부가가치세 대리납부 고지서를 받았습니다.

물론 부가가치세를 납부 했구요

이런 경우 부가가치세는 어떤 계정과목을 사용해야 하며, 또한 가산세 10%만큼은 어느계정과목에 넣어야 하는지 궁금 합니다

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