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감가상각비 조정

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aehee0***

2012-03-20 오후 7:42:03

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안녕하세요

법인입니다.

질문1 ) 2010년 법인결산조정시 결산에선 감가상각비를 200을 해줬다면

세무조정에서는 감가상각비가 150이 나와 2010년 법인세 신고시 50을 조정해줬습니다.

2010년 : 감가상각비 50 당기회사계상 감가상각비중 상각부인액 손금불산입하고

유보처분함

그럼 올해는 어떻게 해줘야하나요??

일단 2011년에는 결산감가상각비와 세무조정의 감가상각범위가 딱 맞아

시인부인액도 부족액도 없이 딱 맞습니다.

그럼 2010년도에서 유보처분으로 이월된 저 감가상각비 50을 어떻게 세무조정해야하나요?

조정사항과 조정내용좀 알려주세요

질문2 ) 그리고 중소기업감면과 접대비에서 중소기업해당여부는 어떻게 판단하나요??

보험업종같은경우는 해당업종사항에는 없지만 중소기업기본법시행령에는

금융및보험업으로 기준이 나와있습니다. 해당업종에는 없는데말이죠...

이런 차이점이 이해가 잘 가질 않습니다.

차이점 부탁드려요....

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