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전년도매입세금계산서누락분

답변 만족도

kieun1***

2012-03-19 오후 3:52:25

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593

안녕하세요..

서비스/행사대행이구요..

2010년 매입세금계산서(외주건) 누락금액이 꽤 급니다..

행사매출은 다 신고했는데..

매입세금계산서 비용처리를 하나도 못해서 1년치 누락이 9천정도 됩니다..

부가세 별도금액이구요.. 부가세포함 2010년에 다 통장서 지급완료구요..

부가세는 세금계산서 거래처에서 다 받아서 준비해두었구요///

당연히 계산서 없으니 가지급으로 처리했었구요..

부가세는 처리는 알겠지만..

가지급처리 되었던 매입세금계산서 금액은

2011년에 전기오류수정손실과/가지급하고 상계처리 해도 되나요?

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