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매출구분 재질문입니다.

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ksi0***

2012-03-15 오후 6:21:50

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533

부가세신고할 때

과표에 도소매매출과 소프트웨어매출 구분해서 신고했습니다

1. 그럼 결산할 때도 구분한 금액 그 업종코드 그대로 반드시 구분해야 되나요?

2. 그럼 소득구분계산서도 반드시 작성해야되나요?

[답변] 중소기업특별세액등감면을 받는 경우 소득구분계산서를 작성하여야 합니다. 따라서 이 경우 반드시 구분하여야 합니다.

3. 소프트웨어매출은 CD로 판매되기 때문에 원가가 따로 없는데 원가는 어떻게 구분하나요?

[답변] 원가를 별도로 구분하지 않아도 됩니다.

4. 매출에 따라 소득율이 틀린데 그럼 결산할때 소득금액 계산은 어떻게 하는가요?

[답변] 실제 수익 및 비용으로 소득금액을 계산하여야 합니다.

재질문입니다

중소기업감면세액을 받지 않으면 소득구분계산서 작성안해도 되나요?

소득구분계산서 작성하는게 너무 어려워서요...

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