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법인세 수정신고 문의

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tunes***

2012-03-12 오후 3:15:18

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1,081

안녕하세요.

문의 드려요..

저희가  2009년에 발생한 매출 (3억/부가세3천)을  2010년에 와서 계약파기 되면서

매출 취소가 되었습니다.

2009년 부가세는 수정신고를 했습니다.

2009년 법인세 수정신고는 하지 않고  2010년 법인세 신고시에 거기에 관한 세무조정을 따로 하지 않고   2010년결산시  미처리 결손금 330,000,000/ 전기오류 수정손실 330,000,000으로 처리 했습니다. (부가세 부분까지 전부 반영해버렸더라구요..)

지금 2010년 법인세신고서를 수정신고 하려고 하는데

세무조정사항에

미수금 익금산입(유보) 부가세 미환급금 3천

전기오류수정손실  손금산입 (기타)  3억3천

이렇게 가 맞나요?

그리고...자본금과 적립금은 어찌 맞추는게 맞는건지 모르겠습니다.

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