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부도어음 대손세액공제시

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true00***

2012-03-06 오후 9:07:17

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10년 재무상대표에 부도어음으로 13.424.950(2010.06.19 부도방)

2011.07.25 부가세수정신고 (대손세액공제  1.220.450)

2011.09.30 보통예금 입금 1.220.450

7/25 부가세예수금 1.220.450 / 부도어음등 13.4243950

     부도어음등       1.000

     대손상각비  12.203.500

09/30 보통예금    1.220.450 / 부가세예수금  1.220.450

이렇게 분개를 했는데요..

올바른 분개와 (부가세,결산시 분개) 법인 조정시 손금불산입.. 뭐 이런걸 책에서 봤는데..  소득금액조정합계표에서 어떻게 해야하는지도 알려주시면 감사하겠습니다.

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