저희가 대체전표를 작성해서 세무사사무실에 넘겨주는데요~
1월 법인카드 전표를 작성을 하는데요~ 1월 법인카드 내역에 12월도 있고 1월분도 있습니다.
이럴경우 1월분에 대한 금액을 선급금(?)으로 잡아 놓아야 하나요?
계정과목을 어떡해야 하나요?
ex) 1월 법인카드 총금액 10,000,000
차량유지비 2,000,000 대) 미지급금 5,000,000
접대비 8,000,000 선급금 5,000,000
이렇게 하면 되나요?
