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jjeu*** |
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2002-03-29 오전 12:19:57 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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722 |
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안녕하세요..
전 세가지 질문이 있는데요..
제가 다니는 회사는 건설회사거든요..
전도금 처리시 어떻게 하는지...
전도금이란 현장 경비로 미리 주는 거거든요..
가지급금 / 현금(영수증처리는 어떻게 하는지?)
소모품비외 기타경비 / 가지급금
맞는건가요?????// 아님 영수증이 들어오면 그때 출금으로 끊는건가요?
그리고 만약 세금계산서금액은 10,000인데 보통예금으로 돈은 7,000, 원재료대금으로 3,000이 들어왔다면
보통예금 7,000 / 공사미수금
원재료 3,000
맞나요?????/ 맞다면 원재료에 따른 증빙자료로 세금계산서가 있어야 되는건 아닌가요? 궁금합니다.
그렇게 되면 분개는 어떻게 되나요?
보통예금 / 공사미수금 - 바른 분개가 맞는지?/
원재료
부가세예수금
그리고 장부관리는 어떻게 하는게 좋은지 좀 알려주세요...
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