제가 프린트&복합기 임대료를 송금하는데...
지난달분(308,000원)을 제가 착각을 해서 금액을 110000원을 더 보내버렷습니다.
(총 418,000원을 송금;;;)
그래서 이번달 임대료(352,000원)중에서 초과 송금한 분에 대해 차감해서 송금(242,000원)하라고 하는데..
이럴경우 대체전표 분개는 어떻게 해야하나요? ㅠㅠ
ps. 아직 초보라서.. 모르는 것 투성이네요;; 쉽게 자세히 좀 설명 부탁드려요.
