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Q&A사례

신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.

06년 8월에 납부한 법인세 중간예납이 13.025.050이고요.
이자소득에관한 원천 징수가 1.620입니다.
이것을 06년 12월 말에 차)미지급세금13.026.670 대)선납세금13.026.670으로 대체
분개를 했어요.
07년 3월 31일에 확정법인세를 4.622.040 주민세를 1.764.870납부하였읍니다.
그리고 06년 12월 31일 계상된 법인세등 은21.788.758일때
대체분개를 좀 부탁드립니다.
결산후 산출세액은21.223.396원이고요 공제감면세액은 3.579.497 총 부담세액은
17.648.711원 입니다 (계상된 법인세등과 결산시 부담세액과의 차액은 어떻게
처리를 해야하는지 꼭좀 부탁드립니다.
늘 감사드립니다.

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