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법인숙소 임차료 분개 문의

법인인데 근처 아파트에 숙소를 임차해 회사 감사가 사용하고 있습니다.
임차료(월세): 130 (임대차계약서만 있음. 증빙 없음)
관리비(월): 20 (현금 지급. 관리비명세서만 있음 현금영수증X. 세금계산서X)
말일에 계좌이체 하는데 이 경우 분개를 어떻게 하면 될까요?

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