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신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.

[영세율 세금계산서 발행건 클레임 처리 문의]

작년도 7월 A라는 업체에게 영세율세금계산서 발행을 하였습니다.
또한, 구매확인서도 수취하여 부가세신고도 완료하였습니다.

16년 현재 미수금액이 클레임건이였고,
상호간에 합의가 16년 03월에 합의 되었습니다.

클레임건의 금액은 $595.57 입니다만.
전년도 3/4분기의 영세율세금계산서 라서, 어떻게 처리 해야 되나요?

전년도 매출분 건이니
수정세금계산서 발행 및 수정 구매확인서 수취가 어렵지 않나요?

아니면 상호간의 클레임관련하여 상계처리한다 입금표를 주고받아 처리 가능한지요?

답변 부탁드립니다.

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