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Q&A사례

신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.

안녕하세요~

저희는 무역업을 하고 있는 과세법인인데요.

국내업체간 국외거래로 인해 한국의 거래업체에게 계산서 발행을 해주었습니다.

그래서 면세매출이 발생했는데요.

이번 분기는 과세매출은 없고 면세매출만 있는데 1기예정 부가세 신고시 공통매입세액 안분계산을 해줘야 하는건지 궁금합니다. 그리고 과세매출이 있는 상황에서 이처럼 면세매출이 발생하는 경우의 부가세신고시 안분계산을 해줘야 하는건지도요~

세무서에 문의해보니 과세품목을 거래한거지만 대금지급은 한국업체끼리 지급하고 물품은 해외에서 주고 받았기 때문에 면세라 사업자등록증을 과면세 겸업으로 변경신고할 필요가 없다고 합니다.

안분계산에 대한 답변 부탁드립니다.

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