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Q&A사례

신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.

안녕하세요. 저희회사는 일본법인과 합작투자회사입니다.

1.사업초기 자재를 일본법인으로부터 수입.
장기 미지급금으로 현재까지 남아있습니다.

2. 현재 일본법인에 제품을 일본사양에 맞춰 개발.제조하여 수출할려고 합니다.

<질문>
예 : 개발비=5천, 제품 =5천

1. 개발비용과 제품의 세금적용에 대해 알고싶습니다.
과세(부가세)인지 비과세인지, 원천세도 적용되어 신고 해야하는가요?

2. 세금계산서 발행여부에 대해서도 알고싶습니다.

3. 개발비+제품 매출액(1억)과 장기미지급액(1억)과 상계로 처리할려고합니다.
이경우 외국법인과의 상계처리에 관한 별도의 신고절차유무를 알고 싶습니다.

평소 수입.수출업무가 없어서 이쪽업무는 문외한입니다.
상세한 설명 부탁드리겠습니다!

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