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Q&A사례

신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.

매출면세계산서 + 매출세금계산서를 발행하는 건설업자인데요
1.2사분기 부가세 신고시
과세 매출을 더 많이 발행하여 기 신고하였습니다
매입 부가세는 안분계산하여서 신고하였구요

그럴경우 3사분기에
과세 매출을 -로 발행하여야 하는데
그럴경우 상반기에 매입공제 받았던 부가세부분을
공통매입세액의 정산 확정분에 반영하여 넣음 되나요??????

그리고 금액의 변동이 생길경우
이번신고분에 -로 끊어냄 되는지
아님 수정으로 신고해야하나요?

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