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Q&A사례

신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.

은행에서 3개월마다 이자수익이 들어왔는데요
저희는 매년 결손인 업체이구요

선납세금을 이 회사에서는 그냥 선급금으로 잡더라구요
3월세 선급금 1000원 / 이자수익 7000
보통예금 6000

이렇게 해서 연말에 선급금이 15,000원정도 쌓였거든요

이걸 12월 31일자로
법인세환급액 15,000 / 선급금 15,000 이렇게 떨어버리면 되나요?
근데 지금 보니깐 11년도의 금액이 올해로 이월됐거든요..
그럼 어찌해야할까요?

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