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Q&A사례

신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.

법인이 가공매출, 매입 세금계산서를 발행도 하고 받았는데요..
이 경우 매출, 매입이 금액이 둘다 2억으로 같아서 법인세 수정신고는 안하기로
했어요.
문제는 매출은 전부 돈을 통장으로 입금해서 그중 1억이 사장님 가지급으로
잡혔어요.
매입은 돈을 송금을 다 안해서 7천만원이 외상매입금으로 남아 있는 상태구요.
매입, 매출을 전부 거래로 인정하지 않는다고 해서 가산세만 납부했거든요.
그럼 매입-매출이 빠지면......매출에서 받은돈 1억이 가지급으로 잡혔으니..
외상대로 남아있는 7천만원을 가지급금 반제로 해도 되는지 궁금합니다.

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