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Q&A사례

신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.

저는 더존 사용자인데요 (5개월차)
이번에 업체 결산입력을 쭉 하다가 발견된 의문점이 있어서요

상사분이 부가세 신고당시에
법인카드사용분에 대해서는 입력만하고 분개는 하지 말라셨거든요
그래서 안하고
일반전표에 법인카드사용분 명세서보고 입력을 합니다.

[출금일]
복리후생비 얼마 /
소모품비 얼마 /
통신비 얼마 /
수도광열비 얼마 /
전력비 얼마 /
차량유지비 얼마 /
등등등 얼마 / 미지급금 총액

이렇게 하고
법인카드사용총액 결제시
미지급금 / 보통예금

이렇게 하거든요
그리고나서 문제는
부가세 신고 후 분개를 하려고 보니까
부가세대급금이
분개를 안해서 카드사용분만 포함이 안되었더라구요

비용으로 대체시켜서

소모품비 / 부가세대급금
이렇게 하는걸까요?

분개 방법과 적요명은 어떻게 적어야하며
이건 카드결제일로 해야하는지도 궁금합니다~

항상 감사드립니다! 수고하세요^^

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