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신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.
안녕하세요?
수고많으십니다.
법인인데, 2011년 매출세금계산서를 3/31일일자로 발행하였으나, 계약해제로 마이너스세금계산서를 발행하여야하지만, 누락했습니다.
지금이라도 2011년도 세금계산서로 발행하려고합니다. 부가세는 경정청구를 하면될것같고, 2011년법인세 수정신고를 하여야하는데, 이에관련 법인조정은 어떤식으로 처리해야하나요? 관련금액은 35,000,000원 가량입니다.
익금불산입으로 처리하여야하는지.... 상세한답변부탁드립니다.
감사합니다.~
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