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결산을 다 마친 상태에서 법인카드 이중분개가 되어있다는걸 확인하고 08년도에 분개를 하려고 합니다.
07.8. 접대비 80,000/미지급금80000(법인카드)
11. 접대비 80,000/미지급금80,000(법인카드)
이렇게 분개가 되어있는걸 확인했어요. 이럴경우, 접대비-80000/ 미지급금-80000
이렇게 했더니 거래처원장에 대변에 (-80000) 이 뜨더라구요.
이럴경우 어떻게 수정분개를 해야하는지 알려주세요.
세법장부가아닌,기업회계장부를 할려고하는데 어떤식으로 해야하는지요?
그리고 2007년도 차량유지비100,000/미지급금100,000
이중분개를 했는줄 알고 차량유지비-100,000/미지급금-100,000이런식으로해놓고 결산을 해버렸읍니다. 이경우 2008년도 수정분개는 어떻게 해야하는지도 알려주세요.^^ |
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