[이지분개] 법인세선납법인세에 관련하여 투자증권사에서 법인세원천징수를 하지 않은 경우 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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Q&A사례

신고납부 업무를 사례를 통하여 알려드립니다.

안녕하십니까. 저희는 부가가치세 면세사업자입니다.
다름이 아니오라 선납법인세에 관한 내용을 질문드립니다.

저희 회사는 작년부터 투자증권에 거래를 하고 있으며, 현재까지 거래가 이루어지고 있는데
9월 초에 투자증권사에서 전화가 왔습니다.
질문에 요지인 즉, 투자증권 담당자의 착오로 인하여 면세사업자코드로 입력하여 법인세에 대한 원천징수를 하지 않았다는 것입니다.(참고로 저희는 부가가치세 면세사업자임.) 그것으로 인하여 5백5십만원에 대한 이자소득분과 가산세에 대해 납부요청이 온것입니다. 작년분과 올해분이 함께 나왔는데 이럴때엔 어떻게 처리하면 좋을지요.

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