분담금 마이너스계산서 발행시 분개문의 초보 경리자들을 위한 전표분개 사례 이지분개 닷컴


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분담금 마이너스계산서 발행시 분개문의

20년 12월에 한국포장재 재할용 사업공제조합에 3,772,670원(부가세 포함) 금액을 지급하였습니다.
당시 분개는 이렇게 처리하였습니다.

차)지급수수료 대)보통예금
부가세 대급금

21년 6월 4일에 공급가 -3,353,600 / 부가세 -335,360 으로
21년도 6월 고지 재활용분담금으로 마이너스 계산서가 발행되었는데
아직 통장으로 환급금이 입금되지 않았습니다.
세금계산서 발행시 분개는 어떻게 해야 할까요?

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