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안녕하세요?
약국을 대상으로 쇼셜커머스 형식의 온라인쇼핑몰을 운영하고 있는 회사입니다.
A라는 회사에 약국에 청소를 해주는 용역을 매입을 했는데요~
그래서 그 청소용역을 B라는 제약회사에 판매를 하고 매출을 발생시켰습니다.
그런데 문제는 약국에서 클레임을 걸어서 청소용역비의 일부를 저희회사절반과 A용역회사 절반 부담하기로 하고 A용역회사에서 100,000원을 받아서 저희회사 부담금과 총 200,000원을 약국에 지급하기로 하였습니다.

분개처리 질문1)
-A용역회사에서 100,000원 저희회사 통장으로 100,000원 입금시 계정과목

분개처리 질문2)
-약국에 200,000원 지급시 계정과목

그리고 마지막으로 지출결의서를 써서 자금담당자에게 제출시 약국에서 받은 간이영수증을 제출해야되는게 맞는건지 아니면 A용역업체에서 저희쪽으로 매입세금계산서를 끊어주는게 맞는건지 아님 또다른 방법이 있는건지 궁금합니다.

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