의제매입세액 공제 환급 문의 초보 경리자들을 위한 전표분개 사례 이지분개 닷컴


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[의제매입세액 공제 환급 문의]

7-9월 부가세신고시

매출 세액 15,000,000
매입 세액 16,000,000
납부 세액 -1,000,000

납부세액이 1백만원 환급이 나옵니다.
회사가 음식업이라서 의제매입세액 공제금액이 2,000,000입니다.

이 의제매입세액을 반영하면 환급이 3백만원이 되는데요
의제매입세액공제분 반영전 납부세액이 환급이 나오면 의제매입세액공제분에대해서는
반영 하면 안되나요?

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