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법인세 수정신고 소득금액조정합계표 문의

법인세 수정신고를 넣을려고 하는데 2020년 매입세금계산서중 공제하면 안되는데
공제를 해서 불공처리하고 수정신고를 넣었습니다.
그 불공처리된 부분만큼 부가세 납부(부가세+가산세)를 2023년도에 했는데
법인세 세무조정사항에 어떻게 올려야 할지 모르겟습니다.
부가세대급금 손금산입하고 유보처리하면 될까요?

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