[이지분개] 미지급비용 잔액 대체분개 문의(추가질의) 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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미지급비용 잔액 대체분개 문의(추가질의)

답변 만족도

accoun***

2023-09-05 오전 10:08:36

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안녕하세요

답변주신 내용에 추가질의 드립니다.

감사합니다.

9월결산

*거래처에 광고비 청구

세금계산서) 매체광고비100 / 외상매입금 100

*거래처 광고비 법인카드 사용액

법인카드)매체광고비90 /미지급비용 90

* 결산분개

매체광고비100/ 미지급비용 10

매체광고비-90

* 미지급비용 10이 남은 상태에서 계약종료

* 이런 차액이 남는건, 당사는 1일~31일까지 사용내역을 모두 취합하여 전부 청구

* 신용카드는 매입일자기준으로 청구되니 31일 오후에 결제된 내역이 다음달로 청구

* 차액 미지급비용 10이 계속 장부에 남아있음

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