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매출누락? 답변 만족도
huv1***   2020-11-26 오후 5:35:05 첨부 : - 상태 완료 조회 41
항상도움주셔서 감사드립니다



법인사업자입니다



1. 국내거래처인데 해외에 기계수리할게 있다고 해서 캄보디아에가서 20년1월에 수리를 해주고 왔어요



해외에서 일한거라고 세금계산서안받는다고 해서 발주서 밖에 없습니다 매출을 수출로 잡아야 하나요?



2. 1월에 일을 하고 대금을 7월에 받았는데 발주시 금액은 750만원인데 캄보디아쪽에 수수료가 있다



면서 돈을 7백만원만 입금이 되었어요 혹시 이게 어떤 수수료 일까요? 정확하지 않으면 어떤계정으로



처리를 해야 될까요?



3. 그런데 이걸 부가세신고시 수출로 잡아야 하나요? 그럼 매출 누락을 한것 같은데 부가세신고서



아무리 봐도 이부분이 빠진것 같아요 1월기준으로 봐도 없고 7월기준으로 봐도 없는데



어떻게 해야 됩니까?



4. 지금이라도 부가세 수정신고를 해야 되나요? 아니면 혹시 2기확정시 넣으면 안되나요?



5. 만약 수정신고를 해야 된다면 가산세 가 엄청날것 같은데 어떻게 어떤 가산세를 계산 해야 됩니까?





죄송하지만 자세히좀 가르쳐 주십시요 큰일났어요









  





  
 
 
 
전문가 답변 2020-11-27 오후 4:04:51
 
 
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