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해외 원천세 답변 만족도
malia***   2020-11-26 오후 3:43:40 첨부 : - 상태 완료 조회 32
대만 기업에 invoice 4,500만원짜리를 보냈고, Witholding Tax 20%(로열티 명목, 900만원)을 제하고 입금받기로 하였습니다.



1. 부가가치세 영세율 신고 시

4,500만원을 모두 신고하나요? 아니면 입금받는 3,600만원만 신고하나요?



2. 분개 시

매출채권 4,500 / 매출 3,600

                원천세 900



입금되면

현금 3,600 / 매출채권 4,500

원천세 900



인가요, 아니면 매출을 4,500만원 모두 인식해야 하나요? 이 경우 분개는 어떻게 하나요?





 
 
 
전문가 답변 2020-11-30 오전 7:13:17
 
 
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