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매출누락에 대한 법인세 수정신고 문의

답변 만족도

amrr0***

2020-09-16 오후 4:27:11

첨부 : -

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조회

383

안녕하세요

2019년도에 공급가액 2.000.000 부가세 200.000 부가세누락이 되어

법인세 수정신고를 할려구 합니다.부가세수정신고는 완료된 상태인데

법인세 수정신고시 문의드립니다.2019년도에 2.200.000입금이되어

보통예금/외상매출금 분개를 하였고 해당매출분에 해당하는 대응원가는 있습니다.

2019년 법인세수정신고

소득처분

2.200.000 익금산입(유보)

200.000 손금산입(-유보)

2020년도

소득처분

2.200.000익금불산입(유보)

200.000손금불산입(-유보)

그리고 2020년도에 전기오류수정이익은 어떻케 분개를 해줘야 하는지 소득처분이 맞는건지 답변부탁드립니다.

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