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대납비용에 대한 세금계산서 처리 방법

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hyu4***

2024-04-02 오후 5:42:37

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안녕하세요,

대납비용에 대한 세금계산서 처리 방법이 궁금합니다.

해외거래처A, 거래처B 라 가정하여 말씀드리겠습니다.

1) A로부터 수입물건이 발생하여 관부가세를 납부했는데

2) 알고보니 시험평가장소가 당사일뿐 물건은 B가 수신할 목적이었음

3) 당사에 입고처리됨에 따라 B에서는 이에 발생한 금액 전부를 추후 정산하여 입금할 예정 (수입 관부가세 외에 장소대여료도 발생할 예정)

이럴 경우 당사측에서는 C의 대납비용을 납부하게 된건데

1. 당사가 B거래처로 세금계산서를 발행해야 하는지

2. 세금계산서 유형은 과세/면세 어느 것으로?

3. 장소대여료 발생 시 대여료도 포함하여 발행해야 하는지 궁금합니다

감사합니다.

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